Skolen ønsket å øke antall elever/studenter gjennom 2025. I den forbindelse var det eventuelt også nødvendig å øke skolens administrative kapasitet. Lærerkapasiteten var av skolen vurdert tilstrekkelig.

Skolen prøveansatte ny rektor våren 2025, men skolens økonomiske kapasitet var ikke tilstrekkelig til å møte den nye rektorens lønnskrav. Selv med dagens aktivitetsnivå er skolen underdimensjonert administrativt, og skolen arbeider med denne utfordringen. Vi kommer nærmere tilbake til dette senere.

I sammenheng med ansettelse av en ny rektor skulle Esther Nalule fortsette sitt daglige virke ved skolen, men hensikten med nyansettelsen var å frigjøre Esther til å kunne arbeide mer systematisk med skolens videreutvikling.

GHADSNorway gjennomfører sin oppfølging av skolen basert på operasjonelle kriterier. I hovedsak:

• Antall elever med oppnådd offisielt eksamensbevis målt mot gitte bidrag – kostnad pr elev/student.
• Rapportering om oppfølging av avgangselevene i forhold til inntektsgivende arbeid

 

I sammenheng med disse operasjonelle målene har vi avtalt at midler øremerkes eksamenskostnader for avgangselevene. Ugandiske myndigheter krever et gebyr på 100 000 ugandiske shilling for eksamensbevis pr elev og materiale og utstyr til eksamen må skaffes av hver elev. Dette gjør at eksamen vil koste hver elev ca 500 norske kroner hvilket er et høyt beløp svært mange av jentene.

Skolens ambisjon er å doble elevantallet/avgangselever til 80 elever pr år. Den kalkulerte økningen i kostnad pr elev tilsvarer ca de totale eksamensutgiftene. (GHADSNorway antar at det vil bli behov for å dekke materialkostnader knyttet til eksamener). I tillegg vil det være et behov for å kunne tilby et enkelt måltid daglig. I en oppbyggingsperiode vil kostnadene pr elev være høyere enn de som fremkommer av budsjett. Dette grunnet at den administrative kostnadsøkningen må begynne å påløpe før studentantallet kan økes.

En sammenstilling av budsjett for et helt skoleår basert på endret driftsprofil og skolens regnskap for 2024 følger vedlagt. Hensikten med vedlegget er å vise hva en endret driftsprofil medfører rent økonomisk.

Esther Nalule oppdaterte skolens likviditetsbudsjett etter beslutningen om å utsette den nye driftsmodellen. Dette budsjettet visert at skolen likviditetsmessig var i balanse pr slutten av juli, men at det videre behovet for inndekking i 2025 utgjør ca 50 000 norske kroner. Totalt viser det oppdaterte likviditetsbudsjettet tilsvarende kostnader pr elev i 2025 som i 2024.